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2017年梅县技工学校部门决算说明

 发布时间2018-10-18    浏览次数: 10

2017年梅县技工学校部门决算说明
 
 
       按照《关于做好2017年度梅县区级部门决算批复及公开工作的通知》的要求,及《关于进一步推进省级预决算信息公开的意见》(粤财预〔2012〕197号)等有关文件要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
1、机构设置:梅县技工学校为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。
2、部门机构设置情况:学校设有办公室、财务管理办公室、学生管理办公室、教务管理办公室、培训中心、招生推荐办公室。
(二)部门职责
1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议。
2、负责全校的建设、人事劳动、财政、统计等。
3、负责全校三个年级在校学生的教学、管理工作,培养技能过硬、社会认可的中、高级技能人才。
4、负责面向社会开展创业培训、农村劳动力转移培训、再就业培训、职业技能晋升培训和退役士兵职业技能培训工作。
5、完成上级交办的其他工作。
(三)人员构成情况
事业编制9名,退休人员11名。至2017年末,实有事业人员33名,退休人员11人。
二、预算执行情况分析
    2017年梅县技工学校年初结转和结余0万元,本年收入771.44万元,本年支出771.44万元,年末结转和结余0万元。
(一)2017本年收入771.44万元,比2016年决算数减少398.89万元,降低51.7%,具体情况如下:财政拨款收入727.98万元,其中政府性基金0万元。
(二)2017本年支出771.44万元,比2016年决算数减少398.89万元,降低51.7%,具体情况如下:
1.基本支出771.44万元,其中人员支出500.56万元,公用经费支出270.88万元。 
2.项目支出0万元,2017年公共财政拨款支出0万元,比2016年决算数增加(减少) 0万元,增长(降低)0%.
三、三公经费支出情况
2017年“三公”经费支出0.72万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,用于公务用车运行维护费0.72万元。
四、政府采购支出情况
       2017年本部门政府采购支出总额296.26万元。
五、国有资产占用情况
       截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
六、关于专业名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
(七)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(九)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)对附属单位补助支出:指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十二)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(十三)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
(十七)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。(十八)人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(十九)日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(二十)“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二十一)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(二十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(二十三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
 
梅州市梅县区梅县技工学校
2018年9月3日

 
附件:/uploadfile/2018/1018/20181018080723915.xls